Zakończone kontrole prowadzone w Urzędzie Miasta

1. Od dnia 06.10.2003 r. – 05.12.2003 r. i od dnia 30.12.2003 r. – 09.01 2004 r.przeprowadzona została kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości w latach 1999 – 2000.
   W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta w dniu 9 stycznia 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy stosownie do art. 60 ustawy o NIK przekazała Panu Prezydentowi w dniu 21 stycznia 2004 r. wystąpienie pokontrolne.  

2. W dniach 06 – 22 stycznia 2004 r.prowadzona była na polecenie Prezydenta Miasta kontrola doraźna – skargowa (nr KP.III.0913–1/2004) w dwóch wydziałach Urzędu Miasta, w celu zbadania i wyjaśnienia sprawy wynikającej z interwencji zarejestrowanej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta pod nr WO.II.0651-5/79/03. Kontrola dotyczyła zbadania legalności prowadzenia działalności gospodarczej.
   Postępowanie kontrolne zakończono w dniu 26.01.2004 r. Wyniki ustaleń kontrolnych zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Administracji Budowlanej oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta przekazano w dniu 26 stycznia 2004 r. właściwemu w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miasta Bydgoszczy.
   Sprawozdanie z kontroli zawiera załącznik nr 1.

3. W dniach od 12.11.2003 r. do 21.11.2003r.prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–16/2003) w celu zbadania prawidłowości zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy. W dniu 8 stycznia 2004 r. został podpisany protokół kontroli. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne. Po zakończeniu tego postępowania zostały przedstawione wyniki kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązująca wówczas umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach tzw. usługi CENTREX na rzecz hali sportowo – widowiskowej oznaczona nr BFX/G-DOD-B-2491/2002 (bez daty) zawarta została pomiędzy TP S.A. a Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Wiceprezydent Miasta Elżbietę Krzyżanowską i członka Zarządu Miasta Grzegorza Gacę. Przed zawarciem przedmiotowej umowy nie zasięgnięto opinii specjalistycznej celem uzyskania najlepszego rozwiązania dla ruchu telefonicznego w tej jednostce, nie zwrócono się również do innego operatora o kalkulację cen na analogiczne usługi telekomunikacyjne. Z zapisów umowy wynikało, że centrala telefoniczna oraz dołączona do niej sieć strukturalna zlokalizowane w hali sportowo – widowiskowej stanowią własność TP S.A. Zgodnie z umową usługa CENTREX obejmowała 72 linie telefoniczne, podczas gdy maksymalne potrzeby hali to 29 linii (w bieżącej działalności jednostka wykorzystuje 14 linii telefonicznych a dodatkowo podczas imprez - 15 linii). Zatem wydatki na 43 niewykorzystane przez jednostkę kanały telefoniczne są niecelowe. Wystąpienia pokontrolne - pismami z dnia 05.02.2004 r. - skierowane zostały do Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy i do Dyrektora Hali Sportowo - Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy z zaleceniem bezwzględnego przestrzegania art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.). Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zostały przekazane odpowiednio z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w dniu 16.02.2004 r., z HSW „Łuczniczka” w dniu 11.03.2004 r.
   Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2
   Wystąpienia pokontrolne zawiera załącznik nr 2a.

4. W dniach od 19.01.2004 r.do 20.01.2004r. przeprowadzona została kontrola (nr KP.III.0913–2/2004) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, w celu zbadania prawidłowości udzielenia dotacji dla Klubu Piłkarskiego ,,Polonia” w Bydgoszczy ul. Sportowa 2 i jej rozliczenia. W dniu 16.02.2004 r. dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta podpisał protokół kontroli. O wynikach ustaleń kontroli poinformowano Prezydenta Miasta. Rozpoczęto postępowanie pokontrolne (zastrzeżeniowe). Z dniem 18.03.2004 r. Prezydent Miasta skierował wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. W dniu 29.04.2004 r. Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu powiadomił Prezydenta Miasta Bydgoszczy o stwierdzeniu nieprawidłowości we wniosku KP ,,Polonia” z dnia 07.04.2004 r. o przyznanie dotacji na szkolenia ze środków budżetowych na 2004 r. w kwocie 48.600 zł. Pismem z dnia 17.05.2004 r. Prezydent Miasta polecił zasięgnąć opinii Zespołu Prawnego o zasadności zawiadomienia właściwych organów ścigania o ewentualnym popełnieniu przestępstwa z art. 297 § 1 k.k.
   Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 3.
   Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 4.

5. W dniach od 11.02.2004 r. do 05.03.2004r.prowadzona była kontrola sprawdzająca przez Najwyższa Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań wynikających z konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (konwencja Helsińska).W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 8 marca 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne.
   Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy pozytywnie oceniła działania Urzędu w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.
   Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do wykonania wniosków pokontrolnych w przedmiocie:
   – jak najszybszego zakończenia budowy oczyszczalni ścieków i włączenia ich w system oczyszczania ścieków komunalnych miasta Bydgoszczy,
   – efektywnego sprawowania nadzoru i kontroli nad budową oczyszczalni ścieków ,,Fordon” i ,,Kapuściska”.
   W toku kontroli stwierdzono m.in., że przedmiotowe 2 oczyszczalnie ścieków zostały odebrane i przekazane do eksploatacji oraz posiadają stosowne pozwolenia wodno – prawne i pozwolenie na użytkowanie.
   Poza zagadnieniami, które w wyniku przeprowadzonej kontroli oceniono pozytywnie, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy stwierdziła także występowanie uchybień i nieprawidłowości, które obniżają ogólną, końcową ocenę pracy Urzędu. Kontrola wykazała m.in., że budowa i oddanie do użytkowania oczyszczalni ścieków w Fordonie zostało dokonane 31 maja 2001 r., a oczyszczalni ścieków ,, Kapuściska” - w dniu 28 września 2001 r., tj. od 3 lat i 5 miesięcy do 3 lat i 9 miesięcy po terminie określonym w zaleceniach HELKOM 9/2 wydanych przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego. W toku kontroli stwierdzono m.in., że obie skontrolowane oczyszczalnie ścieków uzyskały tzw. efekt ekologiczny, tj. spełniają normy określone w pozwoleniach wodno – prawnych.
   Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, odstąpiła od wydania dalszych zaleceń pokontrolnych.
   Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 5.
   Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 6

6. W dniach od 22.01.2004 r. do 27.02.2004r.prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913–3/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, Wydziale Zamówień Publicznych, Wydziale Administracji Budowlanej, Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie prawidłowości i efektywności prowadzonego zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,rozbudowa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych w Żółwinie – Wypaleniskach”.
   W dniu 29.03.2004 r. sporządzone zostało sprawozdanie z kontroli, które przekazano Prezydentowi Miasta, Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy tj. jednostki spełniającej nadzór nad przebiegiem inwestycji.
   W wyniku kontroli ustalono:
   1. Inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” rozpoczęta została w roku 1997.
   2. W okresie od 1991 do końca 2003 r. Miasto Bydgoszcz wykupiło 27 nieruchomości położonych w Wypaleniskach gm. Solec Kujawski i usytuowanych w strefie ochrony sanitarnej wysypiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 31.04.50 ha za łączną kwotę 3.103.249 zł; ponadto w okresie od 1991 r. do końca 1994 r. Miasto przydzieliło 6 mieszkań w bloku komunalnym, aby przekwaterować rodziny z wykupionych w tym okresie budynków.
   3. W latach 1998 - 2002 na dofinansowanie zadania „rozbudowa i modernizacja kompleksu utylizacji odpadów komunalnych dla m. Bydgoszczy w Żółwinie - Wypaleniskach” zawarto jedną umowę pożyczki z Narodowym FOŚ i GW w czerwcu 1998 r. na kwotę 16.000 tys. zł i dwie umowy pożyczki z Wojewódzkim FOŚ i GW w dniu 17.08.1999 roku na kwotę 1.900 tys. zł i w dniu 30.11.2002 roku na kwotę 2.500 tys. zł.
   4. Umowy pożyczki zawarte z Narodowym FOŚ i GW i Wojewódzkim FOŚ i GW z dnia 17.08.1999 r. obejmowały swym zakresem m.in. wykonanie budynku stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną oraz rekultywację starego wysypiska. Niewykonanie tych zadań w terminach pierwotnie wyznaczonych przez Narodowy FOŚ i GW na lipiec 2000 r. oraz przez Wojewódzki FOŚ i GW na czerwiec 2000 r., a także w terminie prolongowanym do 31.12.2001 r. spowodowało, że Miasto Bydgoszcz utraciło możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczek, tj. maksymalnie do 15% udzielonej pożyczki przez Narodowy FOŚ i GW, czyli do kwoty 2 mln 400 tys. zł oraz do 70% udzielonej pożyczki przez Wojewódzki FOŚ i GW, czyli do kwoty 1 mln 330 tys. zł.
   5. Niezrealizowanie w terminie stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną spowodowane zostało działaniami podjętymi przez Wiceprezydenta Miasta Bronisława Baranowskiego w celu utworzenia z firmą „Lobbe – Bydgoszcz” Sp. z o.o. wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów komunalnych i zainstalowania linii sortowniczej w hali znajdującej się na terenie firmy „Lobbe – Bydgoszcz” w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 4. Założona koncepcja z góry była skazana na porażkę z uwagi na fakt, iż wybudowana przez firmę „Lobbe – Bydgoszcz” hala przewidziana została na montaż linii sortowniczej o maksymalnej wydajności do 50 tys. ton na rok, podczas gdy wymogi pożyczkodawców co do przerobu stacji segregacji określone zostały na 120 - 150 tys. ton na rok. Zapewnienia Wiceprezydenta B. Baranowskiego o możliwej wydajności linii do segregacji odpadów w hali należącej do firmy „Lobbe - Bydgoszcz” rzędu 120 - 150 tys. ton na rok w kierowanej do Narodowego FOŚ i GW korespondencji uznać należy za nieprawdziwe, gdyż nie znajdują żadnego oparcia w zgromadzonej w trakcie kontroli dokumentacji. Niezrealizowanie zadania zgodnie z wymogami umowy pożyczki z Narodowym FOŚ i GW mogło spowodować naliczenie przez ten Fundusz kary w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki stosownie do § 6 ust. 5 umowy pożyczki.
   6. Niewykonanie w terminie zadania „rekultywacji starego wysypiska” spowodowane było przedłużeniem żywotności tego wysypiska. Realizowany projekt rekultywacji autorstwa firmy „CONECO – BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii zakłada podniesienie maksymalnej rzędnej zrekultywowanego składowiska na poziomie 90 m n.p.m. Poziom ten został osiągnięty, jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w połowie 2003 r.
   7. Aktualnie do realizacji pozostaje w terminie do 31.12.2004 r. zadanie „rekultywacja starego wysypiska”. Niewywiązanie się z wykonania tego zadania w terminie może spowodować - zgodnie z § 6 ust. 5 umowy pożyczki - naliczenie przez Narodowy FOŚ i GW kary umownej w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki (tj. 12.041 tys. zł), co stanowi kwotę 3.041.250 zł.
   8. Przedmiot umowy pożyczki zawartej w dniu 30.11.2002 roku z Wojewódzkim FOŚ i GW został zrealizowany w terminie, co potwierdził pożyczkodawca. Miasto Bydgoszcz z chwilą spłaty 45% rat kapitałowych pożyczki może ubiegać się o umorzenie do 55% udzielonej pożyczki, co stanowi równowartość kwoty 1.375 tys. zł.
   9. Niezrealizowanie zadania rekultywacji spowodowane zostało czynnikami obiektywnymi w przeciwieństwie do niewykonania w terminie stacji segregacji, za co odpowiedzialność ponosi Wiceprezydent Miasta B. Baranowski, który podjętymi przez siebie bezpośrednio działaniami do takiej sytuacji doprowadził. Jednak nawet w przypadku terminowej realizacji stacji segregacji Miasto Bydgoszcz nie mogłoby ubiegać się o umorzenie części pożyczki udzielonej przez Narodowy czy Wojewódzki FOŚ i GW z uwagi na niewykonanie zadania „rekultywacji starego wysypiska”. Wówczas Miasto Bydgoszcz miałoby z pewnością większe możliwości renegocjacji umowy pożyczki z pożyczkodawcą mających na celu wyłączenie „rekultywacji starego wysypiska”, bądź prolongatę terminu wykonania tego zadania w sposób umożliwiający ubieganie się o umorzenie części pożyczki. Należy przy tym zaznaczyć, że w przeciwieństwie do stacji segregacji odpadów wraz z linią technologiczną, zadanie „rekultywacji starego wysypiska” nie zostało objęte dofinansowaniem ze środków z Narodowego FOŚ i GW, co również mogłoby mieć wpływ na pomyślne dla Miasta uzgodnienia.
   Sprawozdanie z kontroli zawiera załącznik nr 7.

7. W dniach od 27.10 2003r.do 07.11.2003r. prowadzona była kontrola planowa (nr KP.III.0913-14/15/03) w celu zbadania prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz prowadzenia ich ewidencji. Postępowanie kontrolne zakończono i w dniu 11.12.2003 r. protokół kontroli przekazano do zapoznania i jego podpisania Skarbnikowi Miasta. O wynikach postępowania kontrolnego poinformowano Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Najważniejsze wyniki kontroli mające istotne znaczenie dla przeprowadzanej w Urzędzie Miasta inwentaryzacji przekazano do służbowego wykorzystania Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewidywano termin zakończenia postępowania pokontrolnego do dnia 09.01.2004 r. W dniu 06.01.2004 r. Referat Kontroli ponaglił w formie pisemnej Skarbnika Miasta o udzielenie odpowiedzi na ustalenia zawarte w protokole kontroli, który otrzymał do podpisania w dniu 11.12.2003 r. Skarbnik Miasta w piśmie z dnia 14.01.2004 r. poinformował Referat Kontroli, że zamierza omówić ustalenia kontroli z Prezydentem Miasta Bydgoszczy.
   W związku z powyższym zawieszono postępowanie pokontrolne. W dniu 24.02.2004 r. po kolejnych ponagleniach, odbyła się narada ze Skarbnikiem Miasta w obecności Audytora Wewnętrznego i Sekretarza Miasta oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Finansów. W trakcie narady Skarbnik Miasta podtrzymał odmowę podpisania protokołu, a uzasadnienie tej odmowy przedstawił Prezydentowi Miasta pismem znak Sk.M 0730-30/04 z dnia 27.02.2004 r.
   Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 8.
   Pismo Skarbnika Miasta z dnia 27.02.2004r. dot. protokołu zawiera załącznik nr 9.

8. Od dnia 27.02.2004 r.prowadzona była kontrola doraźna przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie:
   * powołania i usytuowania organizacyjnego w strukturze starostwa geodety powiatowego,
   *spełnienia przez geodetów powiatowych wymagań określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz.U. Z 1999 Nr 49, poz. 492),
   *wykonywania przez pracowników starostwa prac geodezyjnych na własny rachunek w sposób naruszający postanowienia zapisów art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
   *stanu faktycznego założenia i prowadzenia danych obligatoryjnych stanowiących krajowy system informacji o terenie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w spawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866) z uwzględnieniem stanu wdrożenia standardu SWDE dla potrzeb budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) odnośnie danych geometrycznych operatu ewidencji gruntów i budynków jak również przedstawienia problemu prac w zakresie zakładania ewidencji budynków i lokali na obszarach miejskich mając na uwadze obowiązek ich zakończenia do dnia 31 grudnia 2005 r.

9. W dniach 15.04.2004 – 30.07.2004 r.przeprowadzona została kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
   W dniu 11.08.2004r. Prezydent Miasta oraz Skarbnik Miasta podpisali protokół z kontroli przedłożony przez podmiot kontrolujący. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.09.2004r. zostały zawarte zalecenia pokontrolne. O ich realizacji Prezydent Miasta poinformował Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem z dnia 03.11.2004r. sygn. PM.070-13/04.
   Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 10.
   Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 11.

10. W dniach 08.07.2004 r. -30.07.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr KP.III.0913–6/2004) w Wydziale Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, w zakresie terminowego podejmowania decyzji administracyjnych w okresie od 01.01.2004 r. do 30.06.2004 r. W wyniku postępowania kontrolnego został podpisany protokół kontroli z dnia 06.10.2004r. Do dyrektora kontrolowanego Wydziału skierowano wystąpienie pokontrolne z dnia 20.12.2004r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 12.
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 13.

11. W dniach 13.08.2004r. – 24.09.2004r.przeprowadzona została kontrola doraźna (nr KP.III.0913–8/9/2004) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w okresie od 2000 r. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 06.10.2004r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 14.
    Wyjaśnienia do protokołu (pismo z dnia 19.10.2004r.) oraz zastrzeżenia do protokołu (pismo z dnia 26.10.2004r.) złożone przez dyrektora wydziału kontrolowanego zawiera załącznik nr 15.
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 16.

12. W dniach 4 – 14 kwietnia 2005 r.przeprowadzona została przez Zespół Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Bydgoszczy kontrola (ZAK.0913-4/05) w Wydziale Mienia i Geodezji, Wydziale Budżetu i Finansów oraz w Zespole Prawnym w zakresie korzystania z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Skarżyńskiego 10. Postępowanie kontrolne zakończono w dniu 14.04.2005r. Wyniki ustaleń z kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 28.04.2005 r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 17.

13. W dniach 01.04.2005r. – 16.06.2005r.przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie dokonywania remontów komunalnych budynków mieszkalnych w latach 2002 – 2004.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 18.
    
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 19.

14. W dniach 19.05.2005r. – 22.06.2005r.przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w celu zbadania legalności działań organów samorządu terytorialnego w sprawach likwidacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005. Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 23.06.2005r, natomiast oceny i uwagi dotyczące działalności Urzędu Miasta zawarto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.07.2005r.
    Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 20.
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 21.

15. W dniach 14.06.2005 – 18.07.2005 r.została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kontrola realizacji projektu PHARE Nr 2002/000-605.06.01 „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Bydgoszczy”. Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 22.
    
    Wynik kontroli zawiera załącznik nr 23.

16. W dniach 16.02.2005 – 20.05.2005 r.została przeprowadzona przez Zespół Audytu i Kontroli kontrola (ZAK.0913-1/05) w Zespole ds. obsługi Funduszu Zdrowotnego i Scentralizowanej części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie oceny działalności jednostki i gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów, w związku z kontrolą przeprowadzoną w powyższej jednostce w dniach 07.07.2004r. – 30.07.2004r. oraz kontrolą przeprowadzoną w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy w dniach od 12 do 30.07.2004r.
    Wyniki ustaleń kontrolnych zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 18.07.2005r.
    W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami skierowano do Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 270 k.k., 271 k.k., 284 k.k. i 286 k.k. W wyniku złożonego zawiadomienia zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 24.
    
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 25.

17. W dniach 05.09.2005r. – 30.09.2005r.przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie działania jako organu administracji architektoniczno – budowlanej obejmująca badanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w następujących postępowaniach administracyjnych:
    -zatwierdzanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w 2003 i 2004r.,
    - zatwierdzanie pozwoleń na rozbiórkę w 2003 i 2004r.,
    - zatwierdzanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2003 i 2004r.,
    - rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 2003r i 2004r.
    Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 30.11.2005r.. natomiast zalecenia mające na celu wyeliminowanie wskazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości zostały przedstawione w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.01.2006r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 26.
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 27.

18. W dniach 26.09.2005 r. do 30.09.2005r.w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została przeprowadzona kontrola przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zbadania zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Zakresem kontroli objęte zostały dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.
    Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30 września 2005r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 28.

19. W dniu 17 listopada 2005r.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę umowy dotacji „Rewaloryzacja i pielęgnacja zabytkowego Parku w Ostromecku” – zakres rzeczowo – finansowy.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 29.

20. W dniach od 21.11.2005 r. do 30.11.2005r.przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kontrola w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w mieście Bydgoszczy.

21. W okresie od 26.10.2005r. do 27.12.2005r.przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w komunikacji miejskiej. Ustalenia dokonane podczas kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 30.12.2005r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 30.

22. W dniu 8 czerwca 2005 r.przeprowadzona została przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kontrola w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie utrzymania i użytkowania śluz żeglugowych na starym Kanale Bydgoskim. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli podpisanych w dniu 10.06.2005r.
    Protokoły z kontroli utrzymania kontrolowanych obiektów zawiera załącznik nr 31.

23. W dniach 14, 15 i 19 grudnia 2005r. oraz 2 lutego 2006r.Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przeprowadziło kontrolę w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli Archiwum Zakładowego Nr 4020-44/2005.
    Protokół kontroli zawiera załącznik nr 32.

24. W okresie od 4.01.2006 do 30.03.2006r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem były powiązania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 roku.
    Ustalenia z kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 marca 2006r. Działania Urzędu w kontrolowanym zakresie zostały ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. Szczegółowe oceny i uwagi zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2006r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 33.
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 34.

25. W dniach 19 – 20.01.2006r.zespół kontrolny upoważniony przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadził kontrolę problemową pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.
    Przedmiotem kontroli była realizacja zadań określonych w przepisach prawnych przytoczonych w Porozumieniu zawartym w dniu 09.01.2004r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz.
    Kontrolą objęto okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 35.

26. W dniu 16 marca 2006r.przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie:
    - realizacji zadania wynikającego z „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005 – 2006” dot. dofinansowania działalności bieżącej oraz utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej i ośrodków wsparcia,
    - sposobu wydatkowania przydzielonych środków z rezerwy celowej budżetu państwa.
    Kontrolą objęto okres od dnia 02.08.2005r. do dnia 31.12.2005r.
    Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli podpisanym w dniu 30.05.2006r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 36.

27. W dniu 6 czerwca 2006r.z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez inspektorów Oddziału Realizacji i Kontroli Projektów Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 228/04 Priorytet 1 Działanie 1.5 pn. „Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy”.
    Zakresem kontroli objęto:
    - sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,
    - sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,
    - sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
    - przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji Projektu,
    - sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,
    - sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację Projektu.
    Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli problemowej sygn. BZFE II 7016/2/2.04/I/1.5/228/04/06.
    Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 37.

28. W okresie od 08.08.2006 r. do 22.09.2006r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę Gminy Miasta Bydgoszczy w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w 2004r. oraz prawidłowości wywiązywania się z obowiązku płatnika składek ZUS za 2004 rok. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli z dnia 22.09.2006r. W odpowiedzi na otrzymany protokół Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu, na podstawie art. 291 §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, prawa do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu z kontroli, które zostały przekazane do Urzędu Kontroli Skarbowej pismem z dnia 11.10.2006r. O sposobie załatwienia zastrzeżeń Prezydent Miasta został poinformowany przez podmiot kontrolujący w zawiadomieniu z dnia 25.10.2006r. Kontrolowany nie podzielał jednak stanowiska zawartego w otrzymanym zawiadomieniu o sposobie załatwienia zastrzeżeń. W związku z tym, pismem z dnia 31.10.2006r. złożył zastrzeżenia do materiału dowodowego zebranego podczas kontroli przeprowadzanej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. W rezultacie kontrolowany otrzymał wynik kontroli z dnia 15.12.2006r., w którym zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym.
    Protokół z przebiegu kontroli zawiera załącznik nr 38.
    Wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołu z kontroli, zawiadomienie o sposobie załatwienia zastrzeżeń oraz zastrzeżenia do materiału dowodowego zebranego podczas kontroli zawiera załącznik nr 39.
    
    Wynik kontroli zawiera załącznik nr 40.

29. W dniach od 10.08.2006r. do 06.10.2006r.w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy kontrola wpływu przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych, w okresie od 1 stycznia 2005r. do końca I półrocza 2006r. Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 11 października 2006r. Ocena działalności Urzędu w badanym zakresie została przedstawiona w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.10.2006r.
    Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 41.
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 42.

30. W dniu 29.08.2006r.przeprowadzona została z upoważnienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kontrola problemowa realizacji zadań w ramach ZPORR Projekt nr 227/04 Priorytet 1 Działanie 1.2 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy” w okresie od 27.12.2004 – 31.07.2006r. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował:
    - sprawdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego Projektu,
    - sprawdzenie zgodności realizowanego Projektu z umową o dofinansowanie,
    - przestrzeganie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu,
    - sprawdzenie zgodności z umową stosowanych działań promocyjnych Projektu,
    - sprawdzenie zgodności działań beneficjenta z prawem polskim i wspólnotowym oraz zapisami ZPORR i uzupełnieniami ZPORR,
    - sprawdzenie dokumentów będących potwierdzeniem dokonania wydatków na realizację,
    - przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji projektu,
    Ustalenia kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 29.08.2006r.
    Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 43.

31. W dniu 29.09.2006r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji zadań w zakresie planowania operacyjnego i programowania obronnego. Ustalenia dokonane podczas kontroli zawiera protokół z kontroli objęty klauzulą „zastrzeżone”, zarejestrowany w Urzędzie Miasta pod sygn. WZK.II.530-15/06.

32. W dniach od 27.10.2006 do 21.12.2006r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w przedmiocie ustalania i egzekwowania przez gminy opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004 – 2006 (I półrocze).
    Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 29 grudnia 2006r., a następnie w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.01.2007r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 44.
    
    Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 45.

33. W dniach 14 - 28.12.2006r.Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przeprowadziła postępowanie kontrolne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Celem kontroli był udział w przejmowaniu do użytkowania budynku nr 1 „C” przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy adaptowanego dla potrzeb administracyjno – biurowych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 04.01.2007r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 46.

34. W dniach od 24.01.2007 do 25.01.2007r.przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa pracy Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r.
    Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 47.

35. W dniu 20.03.2007r.w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przeprowadzona została kontrola z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów.
    Kontrolę przeprowadzono według "Planu przeprowadzenia kontroli kompleksowej wykonania zadań obronnych w Województwie Kujawsko - Pomorskim w dniach 19 - 23 marca 2007r."Pismem z dnia 02.07.2007r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wypis z protokołu z przeprowadzonej kontroli.
    Wypis z protokołu zawiera załącznik nr 48.

36. W dniach od 20.06.2006r.do 07.07.2006r. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy prowadzona była z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
    Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie kontrolującego nie został przedłożony Prezydentowi Miasta Bydgoszczy do podpisu protokół z kontroli.
    Pismem z dnia 16.05.2007r. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poinformował o anulowaniu przedmiotowej kontroli oraz o ponownym przeprowadzeniu kontroli w powyższym zakresie w późniejszym terminie.

37. W dniu 19.06.2007r. przeprowadzona została przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy doraźna kontrola problemowa realizacji zadań w ramach  projektu ZPORR, projekt nr 2.2/1/05 Priorytet 2 Działanie 2.2 pn. „Szansa dla żaka II” w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
    Kontrolą objęto okres od 16 maja 2005r. do 21 września 2006r.
    Ustalenia kontroli zawarte zostały w informacji pokontrolnej z dnia 28 czerwca 2007r.
    W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:
    - poprawną realizację projektu, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz umową o dofinansowanie
    - faktyczną realizację planowanego zakresu projektu oraz właściwe jego udokumentowanie.
    Potwierdzona została również prawidłowość (w zakresie przeprowadzanej kontroli) realizacji projektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
    Informację pokontrolną zawiera załącznik nr 49.

38. W dniach 18.06.2007r. i 21.06.2007r.Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, wykonywania przez pracodawców wyroków Sądów Pracy T-45.
    Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 16.07.2007r.
    Protokół z kontroli zawiera załącznik nr 50.

39. W dniach od 06.08.2007r. do 08.10.2007r.przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy kontrola w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 30 czerwca 2007r.  Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
    - system kontroli wewnętrznej,
    - przygotowanie jednostki do zlecania zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego oraz skala realizacji zadań w tym zakresie,
    - prawidłowość zlecania zadań publicznych,
    - prawidłowość ewidencjonowania i rozliczenia umów na realizację zadań finansowanych z dotacji.
    Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli sporządzony i podpisany w dniu 08.10.2007r.
    W dniu 1 grudnia 2007r. Prezydent Miasta Bydgoszczy otrzymał wystąpienie pokontrolne (z dnia 29.11.2007r. sygn. LBY-41014-05/07), zgodnie z którym pomimo stwierdzonych uchybień działalność Prezydenta Miasta Bydgoszczy w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie.
    W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 18.01.2008r.(sygn. ZK.0911-5/07) poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.
    protokół z kontroli- załącznik nr 51
    wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 52
    odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 53

40. W okresie od 21.09.2007r. do 13.12.2007r.  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzegania warunków w nich zawartych w okresie od 1 stycznia 2004r. do 30 listopada 2007r. Wyniki postępowania kontrolnego przedstawiono w protokole kontroli z dnia 13 grudnia 2007r.
    W związku z przeprowadzoną kontrolą Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przekazała Prezydentowi Miasta wystąpienie pokontrolne z dnia 10.01.2008r. sygn. LBY-41033-1/07, na które została udzielona odpowiedź zawierająca informację o podjętych działaniach organizacyjnych dotyczących przekazywania Ministrowi Środowiska kopii wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz kopii decyzji – pozwoleń zintegrowanych (pismo z dnia 16.01.2008r. sygn. WGK.I.0911-1/08).
    protokół z kontroli- załącznik nr 54
    wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 55
    odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 56

41. W dniach 21.01.2008r. - 22.01.2008r.  przeprowadzona została przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola kompleksowa, której przedmiotem było gospodarowanie wodami „Węzła Bydgoskiego” w części dotyczącej urządzeń administrowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w zakresie:
    1)korzystania z wód
    2)przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
    3)utrzymania wód oraz urządzeń wodnych;
    4)przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
    5)przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią;
    6)stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
    7)ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;
    8)wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie.

    Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 22.01.2008r. sygn. DINna-503/23/2007.
    Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 57.

42. W okresie od 19.12.2007r. do 07.03.2008r.  Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy  kontrolę realizacji wydatków ze środków publicznych na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa stadionu Cywilno – Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy do wymogów organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w roku 2008 – I i II etap”.
    
    Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 18.03.2008r. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.03.2009r. (sygn. P/07/118, LBY-41040-1/07) zostały przedstawione oceny i uwagi podmiotu kontrolującego w zakresie objętym kontrolą. Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w w/w wystąpieniu pokontrolnym. W związku z wniesionymi zastrzeżeniami zostało przeprowadzone postępowanie odwoławcze, w wyniku którego Komisja Odwoławcza przy Delegaturze NIK w Bydgoszczy podjęła uchwałę Nr 3/2008 z dnia 17.04.2008r. uwzględniając część zgłoszonych zastrzeżeń.
    Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy został poinformowany o wykonaniu wniosków pokontrolnych pismem z dnia 27.05.2008r. 
    Protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 58.

43. W dniu 19.02.2008r.  Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem  była realizacja wykonania umowy Nr 28/2005 w sprawie zrefundowania kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach pomocy na tworzenie stanowisk pracy. Kontrolą objęto okres  od dnia 27.08.2005r. do dnia 19.02.2008r.
    Protokół kontroli z dnia 19.02.2008r. sygn. RI-5563/28/EK/05 stanowi załącznik nr 59.

44. W dniu 03.03.2008r.  przeprowadzona została przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kontrolą objęto okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
    Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie realizacji powierzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Miastu Bydgoszcz, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 09.01.2004r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Romualdem Kosieniakiem a Prezydentem Miasta Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem. Ustalenia zawarte zostały w protokole z kontroli.
    Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 60.

45. W dniach od 07.04.2008r. do 09.04.2008r.  z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.
    Celem kontroli była ocena poprawności funkcjonowania jednostki w zakresie:
    -wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
    -sposobu sporządzania i prowadzenia dokumentacji ze skarg i wniosków,
    -sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
    -terminowości załatwiania skarg i wniosków.
    Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli (sygn. WNK.III.JS.MG.-Ś.BG.0932-9/08) podpisanym w dniu 18.04.2008r.
    Pismem z dnia 09.05.2008r. sygn. WO.IV.0564-2/08 Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o realizacji wniosku pokontrolnego zawartego w protokole z kontroli.
    Protokół z kontroli oraz pismo do Wojewody Kujawsko Pomorskiego stanowi załącznik nr 61.

46. W dniach od 06.06.2008r. do 10.06.2008r. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  przeprowadził w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy kontrolę doraźną w zakresie poprawności wykonywania kontroli technicznych przyjmowanych do zasobu operatów geodezyjno – kartograficznych.

47. W dniu 19.06.2008r.  przeprowadzona została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kontrola realizacji projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na podstawie umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007. Kontrolą objęto okres od maja 2007r. do 19 czerwca 2008r.
    W dniu 09.07.2008r. Prezydent Miasta Bydgoszczy podpisał informację pokontrolną przekazaną przez Dyrektora Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 03.07.2008r. (sygn. DE/W.VI.EP/2008/EOG/PL0019/kontrola). W dniu 10.07.2008r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
    Informacja pokontrolna - załącznik nr 62.
    Informacja o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 63.

48. W dniach od 11.03.2008r. do 12.03.2008r.  Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi przeprowadził kontrolę problemową realizacji zadania przez Miasto Bydgoszcz w ramach ZPORR projekt nr 291/05 Priorytet 3 Działanie 3.3.1 pn. „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”.
    Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej sporządzonej w dniu 13.03.2008r. sygn. WZFE II 7016/Z/2.04/III/3.3.1/291/05/08 oraz w Informacji o wynikach kontroli problemowej w Mieście Bydgoszczy z dnia 26.03.2008r. Pismem z dnia 25.08.2008r. (sygn. WRS-V-0717-15/08)  Urząd Miasta Bydgoszczy uzupełnił dokumentację projektową zgodnie z zaleceniem Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
    Informacja pokontrolna - załącznik nr 64.
    Informacja o wynikach kontroli - załącznik nr 65.
    Pismo w sprawie realizacji zalecenia pokontrolnego - załącznik nr 66.

49. W okresie od 16.06.2008r. do 25.06.2008r.  Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
    Wyniki postępowania kontrolnego zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym w dniu 06.10.2008r. (sygn. WSOC/DW.III.0932-2/08, WNK/DT.III.JSz.0932-10/08). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy pismem z dnia 23.10.2008r. (sygn. USC.0717-22/08) poinformował Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego o sposobie wykorzystania wniosków oraz o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń.
    Protokół z kontroli - załącznik nr 67.
    Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 68.

50. W okresie od 03.09.2008r. do 17.12.2008r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Bydgoszczy.Kontrolą objęto rok 2007, natomiast zakres przedmiotowy kontroli obejmował następujące zagadnienia:
    1) Ustalenia ogólno – organizacyjne.
    2) Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.
    3) Gospodarka pieniężna i rozrachunki.
    4) Wykonanie budżetu.
    5) Mienie komunalne.
    6) Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa.
    7) Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień.
    8) Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.
    
    Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli z dnia 17.12.2008r. (sygn. RIO/KF/43/2008) podpisanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Skarbnika Miasta. Prezydent Miasta otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2009r. zawierające zalecenia pokontrolne. O ich realizacji poinformował Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem z dnia 12.03.2009r. (sygn. WBF.0717-1/09).
    Protokół kontroli - załącznik nr 69.
    Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 70.
    Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 71.

51. W dniu 07.11.2008r.  Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową w zakresie oceny stanu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z programem kontroli WPS.II-LD/MK/0932-3/08 w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
    Protokół z kontroli został podpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 22.12.2008r.
    Protokół - załącznik nr 72.

52. W dniach od 10.12.2008r. do 19.12.2008r.  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy została przeprowadzona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2008 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli z dnia 15.01.2009r. sygn. WSOC.I.0934-26/08.
    Sprawozdanie z kontroli - załącznik nr 73.

53. W dniu 20.02.2009r.Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził czynności sprawdzające dotyczące prawidłowości i rzetelności transakcji sprzedaży. Ustalenia zawarto w protokole z czynności sprawdzających z dnia 20.02.2009r.
    Protokół – załącznik nr 97.

54. W dniu 24.03.2009r.  przeprowadzona została przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy kontrola problemowa działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy.
    Kontrolą objęto okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
    Protokół z kontroli - załącznik nr 74.

55. W okresie od 03.04.2009r. do 14.04.2009r.przeprowadzona została w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontrola w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz ocena spełnienia wymogów bhp dla osób postronnych w rejonie prowadzonych robót budowlanych na Wyspie Młyńskiej – zagrożenia publiczne.
    Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 14.04.2009r. (Nr rej. 02132-K024-Pt/2009, 02056-K016-Pt/2009), natomiast wnioski pokontrolne  w wystąpieniu z dnia 16.04.2009r.
    W dniu 14.05.2009r. poinformowano pisemnie podmiot kontrolujący o sposobie zrealizowania wniosków pokontrolnych.
    Protokół kontroli - załącznik nr 75.
    Wystąpienie - załącznik nr 76.
    Odpowiedź na wystąpienie - załącznik nr 77.

56. W okresie od 23.04.2009r. do 27.05.2009r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę w zakresie:
    - prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany  jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
    - ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego; wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzania prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.;
    - prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
    - prawidłowości wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
    Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 27.05.2009r.
    Protokół kontroli - zalącznik nr 78.

57.  W okresie od 18.05.2009r. do 17.06.2009r. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego  Najwyższej izby Kontroli w Warszawie przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę  dotyczącą prawidłowości tworzenia przez gminy warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 stycznia 2006r. do 30 kwietnia 2009r.
    Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole z dnia 17.06.2009r.
    Protokół kontroli - załącznik nr 79.
    Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 80.
    Informacja o sposobie wykorzystania uwag - załącznik nr 81.

58. W okresie od 13.05.2009r. do 10.07.2009r.Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy  przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę, której przedmiotem była celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i  wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości”, nr Z/2.04/III/3.3.1/291/05.
    Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 10.07.2009r. (sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/80/011). Prezydent Miasta Bydgoszczy skorzystał z przysługującego mu prawa do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń i wyjaśnień do ustaleń protokołu. Wniesione pismem z dnia 23.07.2009r. zastrzeżenia do protokołu kontroli zostały uwzględnione przez Inspektora Kontroli Skarbowej (pismo z 05.08.2009r. sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/84/018).  W rezultacie w Wyniku kontroli z dnia 01.09.2009 (sygn. UKS0491/W3E/42/15/09/87/023) zostały zawarte ostateczne ustalenia dokonane w postępowaniu kontrolnym, które nie skutkowały wydaniem rekomendacji.
    Protokół kontroli - załącznik nr 82.
    Zastrzeżenie do ustaleń zawartych w  protokole - załącznik nr 83.
    Odpowiedź na wniesione zastrzeżenia - załącznik nr 84.
    Wynik kontroli - załącznik nr 85.

59. W okresie od 29.05.2009r. do 13.07.2009r.przeprowadzona została przez Urząd kontroli Skarbowej w Bydgoszczy kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (kontrola z art. 10-12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych) – projekt „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko- pomorskiego”, nr Z/2.04/II/2.2/3/05.
    Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli z dnia 16.07.2009r. (Nr sprawy: UKS0491/W3E/42/21/09/26/016).Prezydent Miasta Bydgoszczy pismem z dnia 27.07.2009r. wniósł  zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu pokontrolnego. W dniu 11.08.2009r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przekazał Wynik kontroli (sygn. UKS0491/W3E/42/21/09/31/023). W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
    Protokół kontroli - załącznik nr 86.
    Zastrzeżenia do protokołu - załącznik nr 87.
    Wynik kontroli - załącznik nr 88.

60. W dniach od 08.06.2009r. do 12.06.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  przeprowadził kontrole problemowe realizacji zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007-2008 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” pn. Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokołach z kontroli z dnia 24.06.2009r. (sygn. WFE.V.7012/2/9-5/09 i WFE.V.7012/2/10-5/09)
    Protokół (Szkoła Podstawowa Nr 28) – załącznik nr 98.
    Protokół (Szkoła Podstawowa Nr 63) – załącznik nr 99.

61. W okresie od 02.07.2009r. do 29.09.2009r.   Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę  dotyczącą działań podejmowanych w latach 2004 –2009r. (I półrocze) na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce.
    Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 29.09.2009r., natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia  19.10.2009r. sygn. P/096/178, LBY-410-17-02/2009. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia 29.10.2009r. (ZPM.III/0717-5/09).
    Protokół kontroli - załącznik nr 89.
    Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 90.
    Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych - załącznik nr 91.

62. W dniach od 07.07.2009r. do 10.07.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za listopad 2004r. i wrzesień 2005r.  Ustalenia kontroli zawiera protokół  kontroli podatkowej z dnia 10.07.2009r. (nr postępowania: 5961).
    Protokół kontroli podatkowej - załącznik nr 92.

63. W dniach od 18.08.2009r. do 19.08.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za maj 2006r.  Ustalenia kontroli zawiera protokół  kontroli podatkowej z dnia 19.08.2009r. (nr postępowania: 6022).
    Protokół kontroli podatkowej - załącznik nr 93.

64. W dniach od 31.08.2009r. do 02.09.2009r.Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę podatkową w zakresie rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług  - zasadność zwrotu za czerwiec 2009r. Ustalenia kontroli zawiera protokół  kontroli podatkowej z dnia 02.09.2009r. (nr postępowania: 6059).
    Protokół kontroli podatkowej - załącznik nr 94.

65. W dniu 03.11.2009r.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło kontrolę realizacji przez Miasto Bydgoszcz projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/ Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie umowy finansowej nr 50/PL0019/EOG/NMF/2007 z dnia 19.04.2007r. Kontrolą objęto okres od czerwca 2008r. do 3 listopada 2009r.
    Ustalenia z kontroli zostały zawarte w Informacji pokontrolnej Nr 2/PL0019 przekazanej przez Dyrektora Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 17.11.2009r. (sygn. DF/.VI.EP/93//25-10/09/2, DF/9399/09). W dniu 03.12.2009r. poinformowano pisemnie  Instytucję Pośredniczącą o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
    Informacja pokontrolna - załącznik nr 95.
    Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych - załącznik nr 96.

66.  W dniach od 03.11.2009r. do 12 lutego 2010r.Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę problemową, której przedmiotem była gospodarka finansowa w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Bydgoszcz.
    Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z dnia 17.02.2010r. (sygn. RIO/KF/60/2009), natomiast zalecenia w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 8.04.2010r. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych pismem z dnia 10.05.2010r. (WMG.V.0717/47/10).
    Protokół-załącznik nr 100
    Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 101
    Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 102.

67. W dniach od 17.11.2009r. do 20.11.2009r.Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę realizacji projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka”- umowa Nr UDA- POKL.05.02.01-00-054/08 w okresie od 02.02.2009r. do 31.10.2009r. Kontrola miała na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie, a także sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki w badanym okresie były zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności oraz budżetem projektu.
    Do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej Nr 38/KM/09-IP z dnia 09.12.2009r. Prezydent Miasta złożył zastrzeżenia pismem z dnia 30.12.2009r. (sygn. WRS.II.3060-4-29/09). Ostateczne ustalenia i ocena kontrolowanej działalności  zostały przedstawione w Zaleceniach pokontrolnych Nr 38/KM/09-ZP z dnia 22.02.2010r.
    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło również w dniu 16.11.2009r. wizytę monitoringową  projektu „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Włocławka”, z której ustalenia zawiera Informacja pokontrolna Nr 38/WM/09-IP z dnia 27.11.2009r.
    Informacja pokontrolna oraz zalecenia pokontrolne– załącznik nr 103.
    Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej – załącznik nr 104.

68. W dniach od 02.12.2009r. do 16.12.2009r.Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy  przeprowadził kontrolę doraźną dotyczącą  przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie działania organu administracji architektoniczno – budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole kontroli doraźnej z dnia 16.12.2009r. sygn. WINB-0934/10/09.
    Protokół – załącznik nr  105.

69. W dniu 29.12.2009r.Urząd Marszałkowski w Toruniu - Biuro Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej  przeprowadził kontrolę trwałości projektów: „Kujawsko – Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka” i „Szansa dla żaka II” . Wyniki kontroli przedstawiono w Informacjach pokontrolnych dotyczących w/w projektów.
    Informacja pokontrolna (Kujawsko-Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka) – załącznik nr 106.
    Informacja pokontrolna (Szansa dla żaka II) – załącznik nr 107.

70. W okresie od 30.12.2009r. do 29.03.2010r.  Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Bydgoszczy kontrolę  dotyczącą powiązania budżetu miasta Bydgoszcz z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009r.
    Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 02.04.2010r., natomiast wnioski pokontrolne w wystąpieniu z dnia  16.04.2010r. sygn. P/09/005, LBY-4100-02-01/2010. Prezydent Miasta Bydgoszczy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli w Bydgoszczy o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pismem z dnia 28.04.2010r. (WBF.II.0704-74/10).
    Protokół - załącznik nr 108.
    Wystąpienie pokontrolne - załącznik nr 109.
    Informacja o realizacji wniosków  pokontrolnych – załącznik nr 110.

71. W okresie od 8.03.2010r. do 22.03.2010r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.  Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli problemowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy  z dnia 20.04.2010r.  sygn. WNK/DT.III.JSz.WK.0932-1/10. Uwagi i wnioski z kontroli przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.04.2010r., na które Prezydent Miasta udzielił odpowiedzi pismem z dnia 11.05.2010r. (WO.IV.0564-2/10)
    Protokół – załącznik nr 111.
    Wystąpienie pokontrolne – załącznik nr 112.
    Stanowisko w sprawie wystąpienia pokontrolnego – załącznik nr 113.

Pokaż metkę

 powrót    drukuj    poleć znajomemu