ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
tel.  52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl

NIP: 953-10-11-863
REGON: 000596375
PKD:  8411Z

poniedziałek:	8:00 - 16:00
wtorek:	8:00 - 18:00
środa:	8:00 - 16:00
czwartek:	8:00 - 16:00
piątek:	8:00 - 14:00

 800-800-404

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Bydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Bydgoskie Centrum
Informacji

koordynator
Adrianna Sudomirska

ul. Niedźwiedzia 4 pok. 300A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 490
email:

Kompetencje i zadania

1) realizowanie – na podstawie Planu Audytu – zadań zapewniających audyt finansowy, operacyjny, systemowy, informatyczny i zgodności;

2) przeprowadzanie czynności doradczych.

Do zakresu działania Koordynatora Audytu Wewnętrznego należy:
1) organizowanie i nadzorowanie pracy audytorów wewnętrznych,
2) opracowanie procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności,
3) zapewnienie odpowiedniej jakości prac audytowych w zgodności z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego przyjętymi przez Ministra Finansów jako obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych,
4) systematyczne podnoszenie poziomu pracy przez wskazanie i stosowanie właściwych metod pracy z zespołem, zapewnienie właściwej współpracy z pracownikami Urzędu oraz kształtowanie właściwej atmosfery pracy,
5) zapewnienie właściwego instruktażu dla podległych audytorów wewnętrznych i osób współdziałających w realizacji zadania audytowego,
6) opracowanie systemu zbierania informacji oraz  dokumentowania i monitorowania procesów zachodzących w Urzędzie,
7) przygotowywanie, w oparciu o analizę ryzyka, rocznego planu audytu,
8)  prowadzenie zadań zapewniających dokonywanie oceny:
a) strategii, programów i celów statutowych pod kątem, czy są realizowane i osiągane,
b) ryzyk, czy są prawidłowo zidentyfikowane i zarządzane,
c) istotnych informacji finansowych,, zarządczych i operacyjnych, czy są właściwie sklasyfikowane, dokładne, wiarygodne  i terminowe,
d) działań pracowników, czy są zgodne z przepisami prawa, zewnętrznymi i wewnętrznymi procedurami oraz ustanowionymi standardami, w tym standardami wewnętrznej kontroli finansowej,
e) zasobów, czy są nabywane w sposób ekonomiczny, efektywnie wykorzystywane i należycie chronione,
f) programów i projektów, czy są zgodne z wytyczonymi celami,
g) systemu zarządzania, w tym kontroli wewnętrznej, czy jest adekwatny do potrzeb oraz efektywnie wspiera osiąganie celów i jakość pracy,
h) podejmowanych działań, czy zapewniają właściwy wizerunek Urzędu,
9) przedstawianie Prezydentowi Miasta dokładnych, obiektywnych, jasnych, zwięzłych, konstruktywnych  i terminowych informacji o realizacji planu rocznego audytu, a także istotnych ustaleniach audytu oraz informacji o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych,
10) monitorowanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzania audytu wewnętrznego,
11) przedstawianie potrzeb audytu w zakresie szkoleń,
12) reprezentowanie Audytu Wewnętrznego na zewnątrz,
13) zapewnienie należytej ewidencji, przechowywania i archiwizacji akt bieżących i stałych audytu.

Struktura wydziału
1. Audytorzy Wewnętrzni


Regulamin organizacyjny wydziału
- Regulamin Wydziału (pdf 40kB)
- Schemat Wydziału (pdf 25kB)

Informację wytworzył: Agnieszka Pietrzak, Administrator BIP
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Agnieszka Pietrzak
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-02-01
Data ostatniej zmiany: 2011-02-01

Liczba zmian: 8
Liczba odsłon: 5691

powrót | wyślij link do tej strony