Audytorzy Wewnętrzni - ZAW

audytor wewnętrzny
-

ul. Niedźwiedzia 4 pok. 300A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 490
email:

Zadania
1) współpraca przy opracowaniu procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności,

2) wykonywanie prac audytowych w zgodności z  Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego przyjętymi przez Ministra Finansów jako obowiązujące  w jednostkach sektora finansów publicznych,

3) systematyczne podnoszenie jakości pracy przez stosowanie właściwych technik audytowych i metod samokontroli oraz  nawiązanie właściwej współpracy z pracownikami jednostki,

4) zbieranie  informacji, dokumentowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Urzędzie,

5) uczestniczenie w  przygotowaniu w oparciu o analizę ryzyka rocznego planu audytu,

6) prowadzenie zadań zapewniających dokonywanie oceny:
a) strategii, programów i celów statutowych pod kątem,  czy są realizowane i osiągane,
b) ryzyk, czy są prawidłowo zidentyfikowane i zarządzane,
c) istotnych informacji finansowych, zarządczych i operacyjnych, czy są właściwie sklasyfikowane, dokładne, wiarygodne  i terminowe,
d) działań pracowników, czy są zgodne z przepisami prawa, zewnętrznymi i wewnętrznymi procedurami oraz ustanowionymi standardami, w tym standardami wewnętrznej kontroli finansowej,
e) zasobów, czy są nabywane w sposób ekonomiczny, efektywnie wykorzystywane i należycie chronione,
f) programów i projektów, czy są zgodne z wytyczonymi celami,
g) systemu zarządzania, w tym kontroli wewnętrznej, czy jest adekwatny do potrzeb oraz efektywnie wspiera osiąganie celów i jakość pracy,
h) podejmowanych działań, czy zapewniają właściwy wizerunek UMB,

7) przedstawianie Koordynatorowi dokładnych, obiektywnych, jasnych, zwięzłych, konstruktywnych  i terminowych informacji o realizacji planu rocznego audytu, a także istotnych ustaleniach audytu oraz informacji o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych,

8) monitorowanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzania audytu wewnętrznego,

9) wykonywanie czynności sprawdzających,

10)  przedstawianie propozycji do planu szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego,

11)  zapewnienie należytej ewidencji, przechowywania i archiwizacji akt bieżących i stałych audytu,

12) informowanie Koordynatora o występujących trudnościach w wykonywaniu powierzonych zadań oraz zgłaszanie wniosków dotyczących usprawnienia wykonywanej pracy.

Pokaż metkę